Обґрунтування основних шляхів зростання ефективності господарчої діяльності підприємства

ІІ.Елементи операційних витрат

2011

2010

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

4

3

Матеріальні затрати

230

24458

8092

Витрати на оплату праці

240

3456,2

2519,8

Відрахування на соціальні заходи

250

1587,9

1120,9

Амортизація

260

774,3

431,9

Інші операціїні витрати

270

8283,3

1315,3

Разом

280

38559,7

13479,9

№ п/п

Найменування показника

Од. вим.

2010 р.

2011р.

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг виробленої продукції

тис. тон

8,00

10,00

2,00

125,00

2

Виручка від реалізації

у поточних цінах

тис.грн

16233,8

23383,40

7149,60

144,04

у порівняльних цінах

тис.грн

16233,8

21433,00

5199,20

132,03

3

Чиста виручка від реалізації продукції

тис.грн

13684,6

20565,4

6880,80

150,28

4

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн

11316,3

16771,8

5455,50

148,21

у % до чистої виручки

%

82,69

81,55

-1,14

98,62

5

Валовий прибуток (збиток)

тис.грн

2368,3

3793,6

1425,30

160,18

у % до чистої виручки

%

17,31

18,45

1,14

106,59

6

Інші операційні доходи

тис.грн

2659,8

7828,9

5169,10

294,34

7

Витрати на збут

тис.грн

351,9

420,9

69,00

119,61

8

Адміністративні витрати

тис.грн

989,9

1317,3

327,40

133,07

9

Інші операційні витрати

тис.грн

3080,4

8283,3

5202,90

268,90

10

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

тис.грн

605,90

1601,00

995,10

264,24

у % до чистої виручки

%

4,43

7,78

3,36

175,83

11

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

тис.грн

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Прибуток (збиток) від фінансової діяльності

тис.грн

-174,60

-186,70

-12,10

106,93

13

Інші доходи

тис.грн

3,70

8,70

5,00

235,14

14

Інші витрати

тис.грн

2,50

6,20

3,70

248,00

15

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн

432,50

1416,80

984,30

327,58

у % до чистої виручки

%

3,16

6,89

3,73

217,98

16

Чистий прибуток (збиток)

тис.грн

348,10

1060,10

712,00

304,54

у % до чистої виручки

%

2,54

5,15

2,61

202,65

17

Середньооблікова чисельність працівників, всього

осіб

97

114

17,00

117,53

у т.ч. робітників виробництва

осіб

65

76

11,00

116,92

18

Продуктивність праці одного працівника

у поточних цінах

тис.грн

141,08

180,40

39,32

127,87

у порівняльних цінах

тис.грн

141,08

165,35

24,27

117,21

19

Фонд оплати праці

тис.грн

2519,8

3456,2

936,40

137,16

у % до чистої виручки

%

18,41

16,81

-1,61

91,27

20

Середньомісячна заробітна плата

грн

2164,78

2526,46

361,69

116,71

21

Середня вартість основних засобів

тис.грн

4492,85

6825,35

2332,50

151,92

22

Середня вартість оборотних активів

тис.грн

5076,40

5124,50

48,10

100,95